鹤壁市职业技术学院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤壁职业技术学院设 30个内设机构，所属事业单位1个。主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施； 培养高等专科学历技术应用人才，促进科学技术文化发展；依据有规定和实际需要调整学科、专业设置；开展哲学类、经济学类、法学类、教育类学科高等专科、中专学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育；制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导；根据国家的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革；认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。
（二）人员构成情况
2015年鹤壁职业技术学院共有编制885人，其中：事业编制885人。在职职工625人，离退休124人。
（三）预算年度的主要工作任务
按照部门职能，坚持思想建设和制度建设紧密结合，不断提升党建工作水平；以社会主义核心价值观和校训精神教育塑造为重点，探索实施鹤职院文化育人系统工程，打造鹤职院文化育人品牌；继续加强统战群团工作，充分发挥工会、共青团、等群团组织作用；切实做好“十三五”事业发展规划编制工作；加快完成新校区配套工程建设任务，不断改善办学条件；抓住机遇，强力推进与本科院校联合举办应用技术学院试点工作；继续加强品牌示范校建设，完成全民技能振兴项目建设任务，不断提高人才培养质量；科学谋划，保持招生就业工作良好局面；加大力度，进一步提高政、校、企行合作项目的质量和数量；加强协同创新中心建设，进一步提高科技创新和社会服务能力；进一步加强师资队伍建设，不断优化师资队伍结构；进一步加强学生教育管理，提高学生综合素质；加强学院内部管理，进一步提高管理服务水平；提高校园信息化建设水平；搞好继续教育和中职教育工作；加强国防教育和维稳工作，建设平安和谐校园。
二、收入预算说明
2015年收入预算18508.53万元，其中：财政拨款7199.95万元，比上年6773.47万元，增加5.92%，事业收入5570万元，比上年5367万元，增加3.64%；部门结余资金5738.58万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算18508.53万元，其中：工资福利支出3890.94万元，占21.02%;商品服务支出285.59万元，占1.54%；对个人和家庭的补助支出1016.59万元，占5.49%；项目支出13315.41万元，占71.94%。
2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出4482.13万元，占62.25%;商品服务支出283.13万元，占3.93%；对个人和家庭补助304.65万元，占4.23%；项目支出2130.04万元，占29.58%。主要项目是：新校区借贷款利息支出。
